崗位職責:
1、按照工作計劃和管理需求開展內(nèi)部審計項目,實施常規(guī)管理審計、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等,提出切實可行的管理建議、出具審計報告并發(fā)送整改通知、跟蹤整改效果;
2、協(xié)助集團本部和所屬子公司開展年度內(nèi)部控制自我評價,審核內(nèi)控評價樣本及評價底稿,對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷提出整改建議;
3、定期維護信訪舉報渠道,按制度規(guī)定對收到的信訪舉報線索、發(fā)現(xiàn)的案件線索及風險事件線索開展調(diào)查核實;
4、針對公司經(jīng)營管理過程中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為、受到監(jiān)管機構(gòu)或其他行政機關(guān)處罰或發(fā)生涉刑案件等事項,按規(guī)定程序推進相關(guān)責任追究工作;
5、從內(nèi)控合規(guī)和風險防范角度,監(jiān)控日常業(yè)務流程合規(guī)性、有效性,提供專業(yè)的建議或解決方案;
6、按照制度規(guī)定收集整理項目相關(guān)資料并進行規(guī)范歸檔;
7、根據(jù)管理需要,按要求開展領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,中共黨員,8年以上審計內(nèi)控工作經(jīng)驗;
2、具備財務、會計、審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關(guān)專業(yè)知識;
3、具有良好的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力、分析判斷能力及表達能力;
4、具備上市公司內(nèi)部控制、內(nèi)部審計及紀檢監(jiān)察相關(guān)工作經(jīng)驗;
5、有CPA、CIA、中級以上職稱等職稱優(yōu)先。