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1、處理日常詢價，及時把所篩選出的合理性報價反饋到對應人員；
2、根據(jù)外購請求制作相應的外協(xié)采購單，發(fā)送給供應商蓋章回傳保存；
3、臨近交貨期時，及時跟進供應商了解產(chǎn)品進展，確認是否能如期交貨，如有延期，及時向采購經(jīng)理匯報及對應部門反饋；
4、產(chǎn)品到貨后，及時督促收貨及檢測人員處理，若產(chǎn)品異常，及時聯(lián)系供應商補貨、換貨處理。
5、收到供應商的對賬單或者付款要求后，對賬、平賬確保每月的發(fā)票正常收回。
7、統(tǒng)計、匯總到料情況。
8、按照產(chǎn)品到貨情況，及時調(diào)整供應渠道；做好供應商開發(fā)工作，儲備供應商資源。
9、遵守公司規(guī)章及采購部內(nèi)部規(guī)定，及時完成公司領導交辦的其他臨時工作。
任職資格
1、大專及以上學歷；采購、物流相關專業(yè)。
2、2年以上相關經(jīng)驗；有制造業(yè)相關經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。