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一、 崗位核心目標(biāo)
全面負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理體系構(gòu)建、實(shí)施與優(yōu)化，通過精準(zhǔn)的預(yù)算編制、嚴(yán)格的預(yù)算控制、深入的分析與預(yù)測(cè)，賦能業(yè)務(wù)部門，優(yōu)化資源配置，提升公司運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、 主要工作職責(zé)
1、預(yù)算流程優(yōu)化
1）制定并發(fā)布年度預(yù)算編制指南（編制模版及時(shí)間表），確保預(yù)算工作的規(guī)范性與統(tǒng)一性。
2）建立和維護(hù)預(yù)算管理相關(guān)的KPI指標(biāo)庫(kù)，用于跟蹤和考核。
2、預(yù)算編制
1）與各業(yè)務(wù)部門（尤其是產(chǎn)品線、研發(fā)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售）緊密協(xié)作，指導(dǎo)其完成部門預(yù)算的編制，確保預(yù)算與業(yè)務(wù)計(jì)劃相匹配。
2）重點(diǎn)審核研發(fā)大項(xiàng)目預(yù)算、產(chǎn)品線預(yù)算及市場(chǎng)投入預(yù)算，評(píng)估其合理性與投入產(chǎn)出效率。· 整合各部門預(yù)算，編制公司整體的財(cái)務(wù)預(yù)算（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表），并確保其平衡性與可行性。
3）向管理層匯報(bào)預(yù)算方案，并根據(jù)反饋進(jìn)行修訂和完善。
3、預(yù)算控制
1）監(jiān)督公司及各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，建立預(yù)算執(zhí)行預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并分析原因。
2）審核重大預(yù)算外支出和費(fèi)用申請(qǐng)的合理性與必要性。
3）定期（季度）發(fā)布預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，向管理層和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)。
4. 財(cái)務(wù)分析與決策支持
1）深入分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異，挖掘背后的業(yè)務(wù)動(dòng)因，提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)洞察。
2）針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如研發(fā)大項(xiàng)目ROI）進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。
5. 系統(tǒng)與流程優(yōu)化
1）主導(dǎo)或參與預(yù)算管理相關(guān)信息系統(tǒng)（目前為致遠(yuǎn)OA）優(yōu)化，提升預(yù)算工作的自動(dòng)化與智能化水平。
2）利用數(shù)據(jù)可視化工具（如 Power BI）搭建管理報(bào)表體系，提升數(shù)據(jù)呈現(xiàn)效率和決策效率。
6. 團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作
1）領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的日常工作分配、技能培訓(xùn)、績(jī)效管理和職業(yè)發(fā)展。
2）作為財(cái)務(wù)部與業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)鍵橋梁，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合，提升全公司的財(cái)務(wù)意識(shí)和預(yù)算管理能力。
三、 任職資格要求
1. 教育與資質(zhì)
統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)
1）5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年以上在科技/互聯(lián)網(wǎng)/通信/半導(dǎo)體等行業(yè)擔(dān)任預(yù)算、財(cái)務(wù)分析或同類型崗位的經(jīng)驗(yàn)。
2）具備全面的預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)，完整主導(dǎo)過至少2個(gè)以上的全面預(yù)算編制循環(huán)。
3. 知識(shí)與技能
1）專業(yè)技能： 精通全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、成本控制理論及實(shí)踐；熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則。
2）行業(yè)認(rèn)知： 深刻理解高科技公司的商業(yè)模式、研發(fā)流程、項(xiàng)目管理及收入確認(rèn)等特點(diǎn)。
3）分析能力： 具備極強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感性和邏輯分析能力，能夠從復(fù)雜數(shù)據(jù)中提煉核心觀點(diǎn)。
4. 核心素質(zhì)
1）業(yè)務(wù)導(dǎo)向： 強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)好奇心，能夠深入業(yè)務(wù)，理解業(yè)務(wù)需求。
2）溝通協(xié)調(diào)能力： 出色的跨部門溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠有效說服和影響業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。
3）戰(zhàn)略思維： 能夠?qū)㈩A(yù)算工作與公司戰(zhàn)略相結(jié)合，具備前瞻性。
4）抗壓能力： 能夠在高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境下，處理多重任務(wù)并按時(shí)交付高質(zhì)量成果。
5）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致： 對(duì)數(shù)字高度敏感，工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)。