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崗位職責(zé)
一、內(nèi)控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 構(gòu)建與完善集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)部控制體系、審計(jì)制度、流程規(guī)范。
- 定期組織內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估，識別核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
- 推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系（ERM）落地，提出流程優(yōu)化建議。
二、年度審計(jì)計(jì)劃與項(xiàng)目管理
- 制定年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等。
- 獨(dú)立負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃制定、現(xiàn)場審計(jì)、取證及底稿審核。
- 管理審計(jì)團(tuán)隊(duì)，確保審計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度。
三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（離任/任中/專項(xiàng)）
- 主導(dǎo)對關(guān)鍵崗位開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
- 重點(diǎn)圍繞資金安全、資產(chǎn)管理、合同執(zhí)行、賬款管理等方面提出審計(jì)結(jié)論。
- 對舞弊、失職、違規(guī)行為提出處理與追責(zé)建議。
四、專項(xiàng)審計(jì)與舞弊調(diào)查
- 負(fù)責(zé)重大舞弊線索調(diào)查，包括虛假報(bào)銷、挪用資金、利益輸送等。
- 固定證據(jù)，組織訪談，形成專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告。
五、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性審計(jì)
- 抽查合同、費(fèi)用、采購、銷售、供應(yīng)鏈等模塊流程。
- 識別違規(guī)報(bào)銷、異常交易、關(guān)聯(lián)方不當(dāng)往來等風(fēng)險(xiǎn)。
六、重大項(xiàng)目和投資審計(jì)
- 全過程審計(jì)集團(tuán)重大投資、采購、工程、房產(chǎn)等項(xiàng)目。
- 審查項(xiàng)目立項(xiàng)、價(jià)格公允性、資金支付節(jié)點(diǎn)等。
七、審計(jì)整改與監(jiān)督
- 跟蹤審計(jì)問題整改情況。
- 向管理層定期匯報(bào)整改進(jìn)度。
八、審計(jì)報(bào)告與溝通
- 獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告并提出可執(zhí)行改進(jìn)建議。
- 向高層管理者匯報(bào)審計(jì)結(jié)論。
任職要求
1. 教育背景：本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)；CPA/CIA優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上內(nèi)部審計(jì)或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)，2年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
3. 專業(yè)技能：熟悉審計(jì)準(zhǔn)則、會計(jì)準(zhǔn)則、稅法及行業(yè)監(jiān)管要求；具備數(shù)據(jù)分析能力。
4. 綜合能力：原則性強(qiáng)、邏輯能力強(qiáng)、溝通協(xié)調(diào)好、抗壓能力強(qiáng)。
崗位亮點(diǎn)
- 深度參與集團(tuán)治理與重大決策；
- 審計(jì)獨(dú)立性強(qiáng)，職業(yè)成長空間大；
- 項(xiàng)目類型豐富，可快速提升專業(yè)能力。
發(fā)展路徑
審計(jì)經(jīng)理 → 審計(jì)高級經(jīng)理 → 審計(jì)總監(jiān) → 審計(jì)委員會秘書