職位描述:
一、主要負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施與內(nèi)控管理:
1.落實(shí)對(duì)集團(tuán)及子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、資金管理和使用、經(jīng)營業(yè)績、投資、收入分配及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)。
2.落實(shí)對(duì)集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
3.落實(shí)對(duì)集團(tuán)及子公司重要合同、招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。
4.落實(shí)對(duì)集團(tuán)及子公司重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
5.落實(shí)對(duì)侵占公司財(cái)產(chǎn)、違反國家和公司經(jīng)濟(jì)制度規(guī)定的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
二、參與執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督檢查與調(diào)查:
1.落實(shí)受理對(duì)員工違法違規(guī)問題的信訪投訴、舉報(bào)。
2.落實(shí)對(duì)各級(jí)管理人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從業(yè)、道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé),造成公司資源浪費(fèi)或經(jīng)濟(jì)損失的管理人員及員工進(jìn)行問責(zé)。
3.完成指導(dǎo)、檢查、督促各單位層層落實(shí)監(jiān)督責(zé)任,指導(dǎo)各單位根據(jù)授權(quán)開展監(jiān)督問責(zé)工作。
4.落實(shí)對(duì)員工涉嫌違法違規(guī)案件進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。
三、協(xié)助開展內(nèi)控體系審計(jì)與監(jiān)督:
1.完成檢查和評(píng)估內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性。
2.落實(shí)對(duì)集團(tuán)內(nèi)控體系中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行事后審計(jì)監(jiān)督。
3.落實(shí)監(jiān)控集團(tuán)內(nèi)控體系運(yùn)行,定期對(duì)集團(tuán)及各單位內(nèi)控體系運(yùn)作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)并指導(dǎo)完善。
4.保證及時(shí)向上級(jí)報(bào)告內(nèi)控體系中存在的缺陷,向直接領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告內(nèi)控體系的嚴(yán)重問題。
職位要求:
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,具有初級(jí)審計(jì)師及以上相關(guān)職稱。
2、3年以上財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理或?qū)徲?jì)管理工作經(jīng)驗(yàn)
3、具備良好的審計(jì)、會(huì)計(jì)及稅務(wù)專業(yè)知識(shí);
4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn);熟悉國家財(cái)務(wù)政策以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;
5、良好的溝通、協(xié)調(diào)以及書面表達(dá)能力;
6、具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。