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職責(zé)概述：
依據(jù)供應(yīng)商情況，整理采購部門提供的入庫單、發(fā)票等單據(jù)，進(jìn)行采購數(shù)據(jù)核對，生成采購入庫憑證。每月初及時(shí)準(zhǔn)確編制庫存、預(yù)付、應(yīng)付、保證金臺賬、采購明細(xì)表等相關(guān)報(bào)表。
1.依據(jù)供應(yīng)商情況，整理采購部門提供的入庫單、發(fā)票等單據(jù)，與系統(tǒng)核對，不一致的地方與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，對方修改后進(jìn)行系統(tǒng)勾對，通過接口及時(shí)生成采購入庫憑證；
2.及時(shí)進(jìn)行采購數(shù)據(jù)核對、查詢及提供相關(guān)憑證復(fù)印件；
3.每月初及時(shí)導(dǎo)出上月采購明細(xì)數(shù)據(jù)，分析成本單價(jià)波動(dòng)的原因；
4.負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作，統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額，與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對一致，并裝訂成冊；
5.配合業(yè)務(wù)人員協(xié)查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等票據(jù)及其他臨時(shí)工作；
6.每月初及時(shí)準(zhǔn)確編制庫存、預(yù)付、應(yīng)付、保證金臺賬、采購明細(xì)表等相關(guān)報(bào)表并對表中異常數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；
7.負(fù)責(zé)本部及DTP藥房每月的庫存盤點(diǎn)工作，使之賬實(shí)相符。