兩年及以上采購管理工作經(jīng)驗
工作內(nèi)容
1、執(zhí)行采購部的管理體系、管理制度及工作流程(占比10%)。
1.1堅決貫徹財務(wù)制度的執(zhí)行,保障部門有效的運營,逐步實現(xiàn)制度化、流程化、規(guī)范化管理;
1.2參與并不斷完善采購部門工作流程。
2、負(fù)責(zé)采購詢價及采購物料清單整理。(占比40%)。
2.1根據(jù)技術(shù)部項目物料下單清單,與倉庫核減采購數(shù)量,確定最終采購清單;
2.2按照項目對物料采購類型進(jìn)行分類,根據(jù)所負(fù)責(zé)的詢價板塊,按照物料采購清單內(nèi)容進(jìn)行詢價,確定詢價清單(詢價一般要書面形式進(jìn)行);
2.3詢價清單在采購部門進(jìn)行內(nèi)部流轉(zhuǎn),進(jìn)行詢價; 2.4獲取詢價資料后(一般報價單要書面正式),對各供應(yīng)商報價、交期及反饋方式等情況進(jìn)行整理,報采購經(jīng)理。
3、采購訂單簽訂后的跟催及對賬工作(占比30%)。
3.1采購合同進(jìn)行簽訂并整理歸檔;
3.2企業(yè)微信中進(jìn)行采購合同審批,審批后的合同要進(jìn)行掃描歸檔管理; 3.3簽訂完的采購合同,在金蝶系統(tǒng)錄入采購訂單。; 3.4完成簽訂的采購合同注意交付周期和付款節(jié)點,確保采購物料及時供應(yīng); 3.5完成簽訂的采購合同注意交付周期和付款節(jié)點,確保采購物料及時供應(yīng); 3.6每月底與分管供應(yīng)商進(jìn)行對賬,與財務(wù)往來崗位進(jìn)行對賬,并按照財務(wù)部門相關(guān)要求跟催采購發(fā)票;
3.7定期更新采購部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4、其他工作(占比20%)。 4.1采購部門其他臨時性工作安排; 4.2協(xié)助做好采購部門降本工作,協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行成本分析等工作。
電氣自動化、機(jī)械制造等理工類專業(yè)或管理類相關(guān)專業(yè)有限考慮