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1、負責各類庫存物資的入出庫核算和審核;
1）及時取得入庫單和出庫單，做好出入庫的登記工作；
①要求審核出入庫是否審批到位；
②要求跟蹤出庫的使用情況，確認設備領用的用途以便成本分配和費用歸集，確認設備領用是新安裝還是替換，如果是替換需要確認被替換的設備的處理是否妥當，設備替換下來需要維修或者報廢的，需要跟蹤是設備質量問題還是安裝使用問題還是工藝技術指標問題；
2）每月末與倉庫核對庫存信息，并對倉庫物資進行聯(lián)合盤點，并登記在冊；
3）定期催收發(fā)票，發(fā)票及時入賬，需核對發(fā)票內容和入庫內容是否一致；
4）需對庫存情況做相應分析，發(fā)現長期不領用的物資要關注等物資要關注，發(fā)現異常的領用也要關注；
2、做好原材料甘油的采購相關工作；
1）登記每份甘油的采購合同，并整理每年裝訂成冊；
2）每天取得甘油的入庫過磅單和入庫單，核對無誤后登記在采購登記簿并及時入賬；
3）催收甘油相關發(fā)票，核對入庫單無誤的情況下及時入賬；
4）對外支付甘油貨款及時入賬，承兌匯票支付需要對方開具收款收據，需要對承兌匯票全部復印并作為原始憑證入賬；
5）跟蹤甘油合同的價格，了解市場交易價格，如果發(fā)現有背離市場價格情況提出異議；
6）每周對甘油的采購欠款情況以及付款情況做統(tǒng)計，并提交給相關領導；
3、做好工資、獎金計算發(fā)放以及入賬工作；
1）每月初根據人事提供的工資考勤表，結合打卡記錄和請假調休單等，編制工資表；
2）需要特別關注當月的人員增減變動。
3）工資表每月需8號前統(tǒng)計完畢，經部門主管審核無誤后交人事部審核；
4）取得人事部復核無誤并提交總經理審批后的工資單，準備中國銀行工資代發(fā)的相關工作，重點關注增減變化人員的情況，不能出現銀行卡錯誤的現象；
5）發(fā)放工資前，根據人事部門提供的人員增加表，辦理中國銀行工資卡；
6）每月15號取得人事部審批后的獎金清單，復核無異議后現金發(fā)放獎金，需提前確認獎金大概金額準備現金，發(fā)放獎金必須由領獎金的人員簽字并提供獎金明細表，獎金明細表待部門發(fā)放完畢簽字完畢后必須交于財務部；