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一、預(yù)算體系搭建與優(yōu)化 制定預(yù)算管理制度 設(shè)計(jì)企業(yè)全面預(yù)算管理框架，制定預(yù)算編制流程、標(biāo)準(zhǔn)及模板。 建立預(yù)算審批、調(diào)整、考核等配套機(jī)制，確保制度與業(yè)務(wù)匹配。 組織預(yù)算編制 牽頭年度/季度/月度預(yù)算編制工作，協(xié)調(diào)各部門提交業(yè)務(wù)預(yù)算（如銷售、成本、資本支出等）。 整合財(cái)務(wù)預(yù)算（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表），形成集團(tuán)整體預(yù)算方案。 二、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控 動態(tài)跟蹤與分析 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期（周/月/季）出具差異分析報(bào)告，識別超支或異常波動。 預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出調(diào)整建議（如費(fèi)用控制、資源調(diào)配）。 跨部門協(xié)作 與業(yè)務(wù)部門溝通預(yù)算執(zhí)行問題，推動整改措施落地。 參與重大項(xiàng)目評審，評估預(yù)算可行性。 三、戰(zhàn)略支持與決策 資源分配優(yōu)化 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)分析預(yù)算分配合理性，提出調(diào)整方案（如傾斜高毛利業(yè)務(wù)）。 經(jīng)營決策支持 為管理層提供預(yù)算模擬測算（如新業(yè)務(wù)投入、并購場景下的資金規(guī)劃）。 參與經(jīng)營分析會，匯報(bào)預(yù)算達(dá)成率及對利潤的影響。 四、團(tuán)隊(duì)與系統(tǒng)管理 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)下屬專業(yè)能力，優(yōu)化分工與協(xié)作流程。 系統(tǒng)化工具應(yīng)用 推動預(yù)算信息化（如ERP、Hyperion系統(tǒng)），提升數(shù)據(jù)自動化分析效率。 五、合規(guī)與審計(jì) 內(nèi)控管理 確保預(yù)算流程符合財(cái)務(wù)內(nèi)控要求，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 對接審計(jì) 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)及流程說明。 典型考核指標(biāo) 預(yù)算編制及時(shí)率、準(zhǔn)確率 預(yù)算執(zhí)行偏差率（如控制在±5%以內(nèi)） 成本節(jié)約目標(biāo)達(dá)成率 經(jīng)營分析報(bào)告采納率 任職要求 專業(yè)背景：財(cái)務(wù)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)類本科以上，CPA/CMA優(yōu)先。 經(jīng)驗(yàn)：8年以上財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉制造業(yè)等行業(yè)特點(diǎn)。 技能：精通Excel/BI工具，具備財(cái)務(wù)建模能力；熟悉Oracle/SAP等系統(tǒng)。 軟技能：跨部門溝通能力、數(shù)據(jù)敏感度、戰(zhàn)略思維。