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崗位職責：
1.協(xié)助公司各部門建立、優(yōu)化制度和流程，逐步完善內部控制體系；
2.根據(jù)日常生產經營情況牽頭編制公司《內控手冊》，并逐步優(yōu)化；
3.協(xié)助部門領導組織協(xié)調第三方中介機構開展的盡調、年度審計、年度內控評價等活動，配合各中介機構開展的內控審計和年度審計工作；
4.負責編寫年度內控自評報告，并逐步建立和優(yōu)化評價手冊；
5.根據(jù)年度審計計劃組織開展內控審計、財務審計、專項審計等工作，并出具審計報告；
6.推進審計問題整改，追蹤、落實審計報告整改事項，必要時開展后續(xù)專項審計；
7.對有效識別內控缺陷和風險提供指導和培訓；
8.根據(jù)領導要求，完成其他需配合的工作事項。