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1、采購詢價
1.1負責(zé)處理業(yè)務(wù)、技術(shù)等部門的詢價、報價以及新產(chǎn)品的信息收集與評審
1.2負責(zé)詢價、比價及供應(yīng)商的的選定
1.3每月底對相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商進行一輪詢價
2、采購計劃匯總申請
2.1負責(zé)采購下單前采購訂單數(shù)量、規(guī)格型號的確認，匯總各項目采購需求
2.2根據(jù)庫存及時調(diào)整采購計劃，避免造成積壓
2.3根據(jù)提報的采購需求制定采購計劃時間表，避免資金占用
3、采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期
3.1采購專員2-3家供應(yīng)商詢價（指定供應(yīng)商除外），對比產(chǎn)品價格、運費、質(zhì)量、到貨周期、資金運轉(zhuǎn)等方面，最終確認廠家，必須配備購貨合同或者廠家的銷貨清單（上傳金智）
3.2落實發(fā)貨并及時追蹤發(fā)貨物流單，確保發(fā)貨，采購訂單中采購明細列到貨日期必須填寫，相關(guān)物流單上傳至采購單附件處。
4、提供采購相關(guān)報表，并作出分析和總結(jié)
4.1采購發(fā)票欠票統(tǒng)計表
4.2產(chǎn)品價格變動表
4.3供應(yīng)商采購金額占比表（品種數(shù)量，總金額）
4.4月度各產(chǎn)品采購金額占比表
4.5大件采購跟蹤出入庫
5、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與維護及往來賬核對
5.1負責(zé)供應(yīng)商溝通聯(lián)絡(luò)、走訪和關(guān)系維護
5.2負責(zé)供應(yīng)商信息核實，保證供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性。
5.3定期核對往來賬款，每月對賬一次
6、公司產(chǎn)品定期定價，并安排執(zhí)行等