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設(shè)置目的： 負(fù)責(zé)接單、下單、發(fā)貨、對(duì)賬、開票、催款，做好與客戶之間的溝通。 任職要求： 本科及以上學(xué)歷 市場(chǎng)營(yíng)銷、行政管理等專業(yè) 1年銷售跟單的工作經(jīng)驗(yàn) 崗位職責(zé)： 1. 每日查收電子郵件、平臺(tái)及客戶的傳真，及時(shí)處理及傳遞 2. 每日接收到客戶的訂單后及時(shí)輸入系統(tǒng) （1） 確認(rèn)訂單信息：型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、料號(hào)、幣種、賬期、稅率、包裝要求、是否需要檢驗(yàn)報(bào)告等；如遇到型號(hào)不明確，訂單數(shù)量不是最小包裝數(shù)，單價(jià)不明確或與系統(tǒng)價(jià)不一致時(shí)，需及時(shí)與與業(yè)務(wù)員或客戶溝通，確認(rèn)無疑問后將相關(guān)訂單錄入到勤哲系統(tǒng)中；特別需要注意客戶預(yù)約日期與預(yù)發(fā)貨日期，需根據(jù)客戶的交貨時(shí)間和區(qū)域的遠(yuǎn)近及快遞的發(fā)貨時(shí)間來推算預(yù)發(fā)貨日期 （2） 訂單價(jià)格：新客戶、新產(chǎn)品及價(jià)格變動(dòng)后，系統(tǒng)里會(huì)不顯示價(jià)格和顯示變動(dòng)前的價(jià)格，所以需填“訂單價(jià)格表”，申請(qǐng)新價(jià)格，再由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 （3） 新客戶訂單：需請(qǐng)客戶或者業(yè)務(wù)員提供開票資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶銀行許可證、客戶檔案申請(qǐng)表，資料收集后交給相關(guān)內(nèi)勤，由內(nèi)勤在系統(tǒng)中填寫客戶申請(qǐng)表并上傳以上三項(xiàng)資料，再由副總經(jīng)理進(jìn)行審批 （4） 新增型號(hào)：根據(jù)相關(guān)信息填“條碼申請(qǐng)單”由經(jīng)理簽字后根據(jù)型號(hào)分類轉(zhuǎn)給PSD與MSD的相關(guān)人員增加型號(hào)；ASD將相關(guān)信息提供給計(jì)劃經(jīng)理助理，由他增加型號(hào) （5） 準(zhǔn)確無誤的將訂單輸入系統(tǒng)后，將訂單轉(zhuǎn)給各組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核 3. 檢查訂單下達(dá)的正確性，提交訂單并24小時(shí)內(nèi)回復(fù)交期，尤其注意個(gè)別客戶特殊的包裝要求；如客戶不滿意交期，則需要進(jìn)一步協(xié)調(diào) 4. 開發(fā)貨單、做送貨單、做報(bào)關(guān)資料，并確保其準(zhǔn)確性，跟蹤貨物保證貨物能順利送達(dá)客戶，如物流未在保證的期限內(nèi)送達(dá)貨物的要及時(shí)反饋給內(nèi)勤副經(jīng)理，由內(nèi)勤副經(jīng)理幫助協(xié)調(diào)解決 5. 每月按客戶的對(duì)賬時(shí)間及時(shí)對(duì)賬、開票，并在客戶要求到票日前及時(shí)將發(fā)票寄出并確認(rèn)客戶是否收到 6. 及時(shí)處理客戶的退換貨，特別注意實(shí)際數(shù)量與退貨清點(diǎn)數(shù)量要一致，如有差異及時(shí)與業(yè)務(wù)員或客戶溝通，協(xié)調(diào)后按準(zhǔn)確的數(shù)量辦理退貨 7. 每月月初需要統(tǒng)計(jì)本月回款情況，并關(guān)注回款和催款 8. 處理客戶的詢料、詢價(jià)、詢期等相關(guān)事宜