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1、嚴格按照公司的財務制度規(guī)定編制相關憑證。
2、負責整理訂單、送貨單、發(fā)貨單據(jù)，并及時準確并逐筆登記明細賬、總賬。
3、負責賬務核算，按月核對總賬、明細賬。
4、根據(jù)審核后的科目匯總表登記總賬，賬賬相對，及時準確地編制會計報表。
5、及時整理裝訂會計憑證，作好會計資料的歸檔與管理。
6、每月初5個工作日內準確編制上月工資表，每月20日前按激勵制度核算出銷售業(yè)務員上月的激勵金額，確保工資有發(fā)放依據(jù)，負責每月工資發(fā)放。
7、負責往來賬款的明細分類核算，月終編制應付賬款明細表和應收賬款明細表。
8、負責往來賬的核對工作，每周核對一次，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級領導匯報。
9、協(xié)助會計完成年度預算總表、月執(zhí)行情況表等工作。
10、定期采購工廠日常辦公用品。
11、根據(jù)資金計劃，負責現(xiàn)金提取和收支，確保每一筆現(xiàn)金交易的準確性和合法性。
12、負責整理并審核員工報銷單據(jù)。
13、協(xié)助財務經理完成資金管理，完善收支臺賬。