工作職責(zé):
1、全面梳理公司核心業(yè)務(wù)流程(如采購(gòu)、生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)、人力資源、資金管理等),識(shí)別并評(píng)估各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)流程相匹配的關(guān)鍵控制要素和控制點(diǎn),編制內(nèi)控矩陣、風(fēng)險(xiǎn)控制文檔及流程圖。
3.起草、修訂和維護(hù)公司內(nèi)部控制相關(guān)制度與政策,確保其符合最新法律法規(guī)及行業(yè)最佳實(shí)踐,并推動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)理解和執(zhí)行內(nèi)控制度。
4.建立內(nèi)控持續(xù)監(jiān)督機(jī)制,定期執(zhí)行內(nèi)部控制穿行測(cè)試和控制測(cè)試,評(píng)估內(nèi)控設(shè)計(jì)的有效性和執(zhí)行的有效性。
5.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,制定年度審計(jì)計(jì)劃,結(jié)合內(nèi)外部資源,組織實(shí)施各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
6.跟蹤審計(jì)建議的落實(shí)情況,確保審計(jì)成果得以轉(zhuǎn)化。
任職條件:
1.本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2.5-8年以上內(nèi)部審計(jì)或內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備從0到1搭建或深度重構(gòu)企業(yè)內(nèi)控體系的成功經(jīng)驗(yàn)。
3.擁有豐富的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目全流程管理經(jīng)驗(yàn),以及獨(dú)立的舞弊案件調(diào)查經(jīng)驗(yàn)。
4.有制造業(yè)、零售業(yè)或快速消費(fèi)品行業(yè)背景者優(yōu)先。