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崗位職責(zé)：
1. 戰(zhàn)略規(guī)劃與體系建設(shè)：
? 制定并領(lǐng)導(dǎo)實施公司年度及中長期的內(nèi)控與風(fēng)險管理戰(zhàn)略，確保與公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略保持一致。
? 設(shè)計、優(yōu)化并持續(xù)維護(hù)公司統(tǒng)一的內(nèi)部控制框架。
? 主導(dǎo)公司全面風(fēng)險管理（ERM）體系的建設(shè)，識別、評估和應(yīng)對公司層面的重大風(fēng)險，并提供風(fēng)險預(yù)警和決策支持。
2. 內(nèi)部控制與合規(guī)監(jiān)督：
? 定期對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（如采購、銷售、資金管理、供應(yīng)鏈、人力資源、信息技術(shù)等）進(jìn)行風(fēng)險識別和控制評估。
? 組織編寫和更新公司層面的內(nèi)部控制手冊及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制矩陣，確保制度設(shè)計的適當(dāng)性。
? 監(jiān)督各項內(nèi)部控制措施的執(zhí)行有效性，確保公司各項經(jīng)營活動符合內(nèi)部政策、程序及外部法律法規(guī)的要求。
? 跟蹤國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)（如上市公司監(jiān)管要求、數(shù)據(jù)安全法等）的變化，評估其對公司的潛在影響，并推動必要的制度調(diào)整。
3. 內(nèi)控測試與評價：
? 制定年度內(nèi)部控制自我評估計劃，并執(zhí)行測試工作。
? 通過穿行測試、控制測試等方法，獨立、客觀地評價內(nèi)部控制的有效性。
? 識別內(nèi)部控制缺陷（包括設(shè)計缺陷和運行缺陷），評估缺陷的嚴(yán)重程度，并向流程負(fù)責(zé)人和管理層報告。
? 跟蹤并督促相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行整改，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。
4. 舞弊調(diào)查與特殊項目：
? 作為公司舞弊調(diào)查的主要負(fù)責(zé)人，建立并維護(hù)舞弊舉報渠道（如舞弊舉報熱線/郵箱）。
? 對涉嫌舞弊、濫用職權(quán)、違反商業(yè)道德等行為進(jìn)行獨立、保密、客觀的調(diào)查，并報告調(diào)查結(jié)果和處理建議。
? 應(yīng)管理層要求，參與或主導(dǎo)針對特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域、重大項目的盡職調(diào)查。
5. 溝通、報告與文化建設(shè)：
? 定期（如每季度/半年度）匯報內(nèi)控工作進(jìn)展、重大風(fēng)險狀況、重要發(fā)現(xiàn)及整改情況。
? 與各業(yè)務(wù)部門及職能部門負(fù)責(zé)人保持密切溝通，提供內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的專業(yè)咨詢和培訓(xùn)，提升全公司的風(fēng)險意識和內(nèi)控水平。
? 推動公司形成良好的內(nèi)部控制文化和誠信文化。
任職要求：
1. 教育與專業(yè)資質(zhì)：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計、金融、法律等相關(guān)專業(yè)背景。
持有注冊會計師（CPA）、注冊內(nèi)部審計師（CIA）、國際注冊內(nèi)部控制師（CICS）等相關(guān)專業(yè)資格者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗：
10年以上 內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理或外部審計相關(guān)工作經(jīng)驗，其中至少 5年 擔(dān)任團(tuán)隊負(fù)責(zé)人或管理職位。
具備在大型企業(yè)、跨國公司或知名會計師事務(wù)所的工作經(jīng)驗，有同行業(yè)經(jīng)驗者尤佳。
擁有向管理層（CEO/CFO）或董事會直接匯報的經(jīng)驗。
3. 知識與技能：
精通 內(nèi)部控制、企業(yè)風(fēng)險管理（ERM）理論及實踐。
熟悉 國家財經(jīng)法規(guī)、會計準(zhǔn)則及上市公司的合規(guī)要求。
出色的 分析判斷能力、解決問題能力和邏輯思維能力，能洞察業(yè)務(wù)背后的風(fēng)險。
優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、影響力及沖突處理能力，能夠與不同層級的員工和管理者有效合作。
優(yōu)秀的 書面和口頭表達(dá)能力，能撰寫高質(zhì)量的管理報告。
具備高度的職業(yè)道德、誠信度和保密意識，能夠堅持原則，保持獨立、客觀、公正的立場。
熟練使用辦公軟件及相關(guān)數(shù)據(jù)分析工具。