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1 內(nèi)控審計與合規(guī)性管理 組織開展公司內(nèi)部控制審計，審查各項制度內(nèi)容及邏輯關(guān)系，充分關(guān)注內(nèi)控制度體系的完整性、合規(guī)性。 負(fù)責(zé)匯總內(nèi)部控制審計中發(fā)現(xiàn)的問題，溝通完善建議，形成初步審計意見向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，審計意見確定后對內(nèi)控制度的完整性、合理性及執(zhí)行有效性進(jìn)行最終評價。 組織配合公司委托第三方進(jìn)行的內(nèi)部控制審計，初步溝通確定審計提出的各項問題和建議，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 熟悉并關(guān)注公司經(jīng)營的重要合規(guī)風(fēng)險，在重要證照、手續(xù)等開展業(yè)務(wù)所必須的經(jīng)營資質(zhì)需辦理、臨期、過期等時點(diǎn)及時進(jìn)行報告。 2 專項審計 根據(jù)董事會安排或董事臨時提出審計要求，組織開展各類專項審計，包括但不限于：對外投資、提供擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等重大事項的專項審計；公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分子公司以及具有重大影響的參股公司的相關(guān)財務(wù)信息的專項審計；有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、投資項目、風(fēng)險舞弊等事項的專項審計等。 在各專項審計項目中，按批準(zhǔn)的審計計劃和方案，對所承擔(dān)的具體審計內(nèi)容，按要求履行審計程序，收集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，形成審計結(jié)論。 參與公司重大事件的審計、監(jiān)察與處理，調(diào)查原因、還原事件真實經(jīng)過，對影響合規(guī)性要求、存在風(fēng)險及違紀(jì)等問題的，提出后續(xù)整改建議，存在管理責(zé)任或違紀(jì)行為的，提出相關(guān)責(zé)任人的處理建議。