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1.根據(jù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票 ，編制會(huì)計(jì)憑證。
2.有審核合同經(jīng)驗(yàn)，核對(duì)付款憑證無誤后銀行制單付款
3.做好網(wǎng)銀日記賬更新及時(shí)通知采購催要發(fā)票
4.月末及時(shí)統(tǒng)計(jì)增值稅發(fā)票稅額
5.月末核對(duì)送貨單入庫單供應(yīng)商對(duì)賬
6.月初勾選發(fā)票，進(jìn)行申報(bào)納稅。
6.每月申報(bào)社保
7.整理憑證及裝訂，歸檔并妥善保管
8.歸納整理保管往來客戶間的合同
9.審核員工借款費(fèi)用報(bào)銷
10.按規(guī)定在ERP中做好物資設(shè)備進(jìn)出庫的登記工作
11.隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物資設(shè)備及時(shí)供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
12定期對(duì)庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設(shè)備分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。