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全面負責公司采購管理工作，以商品部數(shù)據(jù)為支撐，主導產(chǎn)品結構優(yōu)化、新品引進與商品汰換，統(tǒng)籌供應商開發(fā)與維護，確保采購流程高效、成本合理、質量達標，為公司商品供應與業(yè)務發(fā)展提供保障。
一、采購規(guī)劃與商品調(diào)整
1、產(chǎn)品結構優(yōu)化
1.1 依據(jù)商品部提供的銷售數(shù)據(jù)、市場分析及商品結構優(yōu)化建議，結合公司經(jīng)營目標，制定采購品類調(diào)整策略，優(yōu)化采購商品的品類組合與比例，輸出《采購品類結構調(diào)整方案》《采購比例優(yōu)化報告》，確保采購商品與市場需求及商品部規(guī)劃匹配。
2、新品引進
2.1 接收商品部的新品需求清單及市場評估數(shù)據(jù)，組織開展新品供應商調(diào)研、樣品征集與篩選，進行價格談判與合作條件洽談，輸出《新品引進評估報告》《新品采購合同》《首批采購計劃》，推動新品順利上架。
3、商品汰換
3.1 根據(jù)商品部提供的滯銷品、低周轉商品數(shù)據(jù)及汰換建議，制定商品汰換采購計劃，停止或減少相關商品采購，協(xié)調(diào)庫存消化， 輸出《商品汰換采購清單》《滯銷商品采購調(diào)整方案》，配合商品部完成商品迭代。
二、供應商管理
1、供應商開發(fā)與評估
1.1 根據(jù)采購需求及商品部對商品品質的要求，開發(fā)潛在供應商，收集供應商資質、產(chǎn)能、質量體系等信息，組織實地考察與綜合評估， 輸出《供應商開發(fā)計劃》《供應商評估報告》《合格供應商名錄》，建立優(yōu)質供應商資源庫。
2、供應商合作與關系維護
2.1 與供應商簽訂采購合作協(xié)議，明確價格、交貨期、質量標準等條款，定期與供應商溝通，跟蹤生產(chǎn)進度與質量穩(wěn)定性。
2.2 對供應商進行定期績效評估（含價格、質量、交期、服務等維度），處理合作糾紛，輸出《供應商合作協(xié)議》《供應商績效評估報告》《糾紛處理記錄》。
三、采購執(zhí)行與監(jiān)控
1、采購計劃制定
1.1 依據(jù)商品部的銷售預測、庫存數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營目標，結合供應商產(chǎn)能，制定月度、季度采購計劃，明確采購品類、數(shù)量、時間及預算， 輸出《采購計劃》《采購預算表》，并與商品部、財務部溝通確認，確保計劃可行性。
2、采購流程執(zhí)行與監(jiān)控
2.1 組織實施采購流程，包括詢價、比價、談判、合同簽訂等，監(jiān)控供應商交付進度與商品質量，處理采購異常（如延期交貨、質量不達標等）， 輸出《采購訂單臺賬》《采購合同》《采購異常處理報告》，確保采購流程合規(guī)高效。
3、采購質量與成本控制
3.1 建立采購質量驗收標準，聯(lián)合物流部門對采購商品進行抽檢或全檢，確保符合質量要求。
3.2 分析采購成本構成，通過比價、批量采購、長期合作等方式優(yōu)化采購成本，輸出《采購質量驗收報告》《采購成本分析表》《成本優(yōu)化方案》。