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【工作職責(zé)】
1、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)與年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)管控指標(biāo)，分析財(cái)務(wù)、運(yùn)營、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管控分析體系，負(fù)責(zé)運(yùn)營分析模型搭建，提升運(yùn)營分析效率；
2、完善項(xiàng)目全周期運(yùn)營模型，建立項(xiàng)目全周期風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)機(jī)制，針對(duì)項(xiàng)目全周期的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提示；
3、建立和規(guī)范預(yù)算管理體系，制定和完善上海公司預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則、資金計(jì)劃管理辦法和實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)預(yù)算管理和資金管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)；
4、組織編制三年盈利規(guī)劃、年度預(yù)算，下達(dá)預(yù)算通知、預(yù)算編制方案，統(tǒng)籌完成匯總、審核、調(diào)整和匯報(bào)工作；
5、負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差提前預(yù)警并協(xié)助管控，跟進(jìn)差異原因及改進(jìn)措施；
6、負(fù)責(zé)組織存量項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整；負(fù)責(zé)跟進(jìn)新項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前預(yù)算編制，完成新項(xiàng)目系統(tǒng)建項(xiàng)，組織新增項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整和錄入。
【任職要求】
熟悉預(yù)算編制、監(jiān)控及成本分析，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。