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1、建立、健全財務(wù)預(yù)算、預(yù)支/借支及報銷制度，以及發(fā)票、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章保管等制度，并跟進各項制度的實施；
2、負(fù)責(zé)審核公司財務(wù)的財務(wù)收支，保證報銷憑證真實、合理、合法；
3、根據(jù)原始票據(jù)填制會計憑證，并及時裝訂憑證；負(fù)責(zé)稅收管理，按稅務(wù)部門規(guī)定的時間申報納稅，并報領(lǐng)導(dǎo)審批；
4、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具及保管；每月督促采購人員采購發(fā)票的開具，工資表的核算、成本核算、應(yīng)收賬款匯總表及財務(wù)報表的報送；
5、每月月初負(fù)責(zé)申報統(tǒng)計報表；
6、督促倉庫完成各項工作；