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1.負(fù)責(zé)客戶信用調(diào)查與評(píng)估，收集客戶的基本信息、合同條款、履約記錄等資料，運(yùn)用專業(yè)的信用評(píng)估方法，對(duì)老客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，為銷售部門提供信用決策支持；
2.定期與銷售部門、客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，跟蹤差異并及時(shí)調(diào)整，確保賬目一致；
3.催收下游客戶往來款項(xiàng)，跟蹤發(fā)票的開具和貨款的結(jié)算，監(jiān)控超期未結(jié)算款項(xiàng)，協(xié)同業(yè)務(wù)部門催收，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)；
4.收回貨款按照公司制度及時(shí)銷賬，準(zhǔn)確核算結(jié)算費(fèi)用并及時(shí)銷賬；
5.每周向銷售部門提供欠款金額、逾期情況等數(shù)據(jù)，每月向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告應(yīng)收賬款管理報(bào)告；
6.關(guān)注客戶的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)的因素，提前向公司管理層發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并協(xié)助制定應(yīng)對(duì)措施，降低公司損失；
7.準(zhǔn)確、及時(shí)地做好應(yīng)收回單核對(duì)、結(jié)算、存檔等工作；
8.每月初制定銷售代表應(yīng)收超期考核目標(biāo)，反饋上月超期應(yīng)收考核完成情況；
9.應(yīng)收憑證原始單據(jù)管理；
10.費(fèi)用申請(qǐng)單管理；
11.完成上級(jí)交辦的其他工作。