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1.根據采購立項單，按公司采購管理制度完成標的物的比價、詢價、議價等采購過程直至采購訂單下達。
2.負責采購合同的起草、談判、簽訂及執(zhí)行，確保條款合規(guī)，規(guī)避法律風險。
3.監(jiān)控采購訂單執(zhí)行情況，跟進供應商交貨進度，確保物資按時到貨，處理延期、質量問題等各類異常情況。
4.組織協(xié)同采購需求部門開展采購物品驗收工作。
5.與庫管對接，確保采購物資庫存合理，避免積壓或短缺。
6.核對供應商發(fā)票、驗收單等資料，提交付款申請，確保賬務準確。
7.定期匯總采購數據，優(yōu)化采購成本，提出降本增效方案。
8.開發(fā)、評估、維護供應商資源，建立合格供應商名錄，定期考核供應商質量、價格、交期及服務。
9.嚴格執(zhí)行公司采購管理制度，確保采購流程透明、合規(guī)，杜絕違規(guī)操作。