1、控制采購成本,通過進行多家比價,多輪議價以及招標的方式定期對采購價格進行核算;
2、開發(fā)新的供應商,尋找價格、品質(zhì)、服務更優(yōu)的供應商,并對年度CD目標負責;
3、確認需求信息的準確性,及時郵件發(fā)送訂單給供應商,并確認交期給PMC/需求部門;
4、定期將Forecast發(fā)給供應商做產(chǎn)能準備參考,并跟進供應商關(guān)于FCST的回復;
5、按照供應商給的交期跟蹤到貨情況,確保物料能按時、保質(zhì)保量到貨;
6、定期收集供應商T&Cs反饋給PMC/需求部門,以便對需求計劃進行適當調(diào)整,確保訂單合理的加工時間;
7、針對海外物料,執(zhí)行采購應根據(jù)所對應的INCOTERMS準備進口所需的報關(guān)資料(packing list, invoice等),提前提供給貨代公司準備報關(guān)/清關(guān);
8、針對在途物料,跟蹤運輸進度,提前通知倉庫收貨,如遇節(jié)假日,主動向倉庫提供收貨計劃/清單,確保收貨無異常;
9、針對異常物料無法收貨,采購應及時配合倉庫解決異常;
10、來料不良RTV的MRB審批完成之后,執(zhí)行采購需要在一周之內(nèi)安排退貨。RTV數(shù)量將直接在SAP扣賬顯示(下退貨訂單),采購將以此進行月度對賬;
11、供應商的對賬周期為一個自然月,采購應該及時和廠商完成對賬,并按時交給財務,定期跟進財務關(guān)于支付的異常和進度。針對當月因供應商原因不能對賬的, 為避免爭議,需要有有效的文字說明, 雙方達成一致在次月進行對賬;
12、協(xié)助部門其它工作。