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1. 審計計劃與執(zhí)行

（1）制定年度內(nèi)部審計計劃，明確審計目標、范圍和資源分配，報審批后組織實施。

（2）領(lǐng)導團隊開展財務、運營、合規(guī)及專項審計，識別風險漏洞并提出改進建議。

（3）監(jiān)督審計項目的全過程（包括前期準備、現(xiàn)場執(zhí)行、報告撰寫及后續(xù)跟蹤）。

2. 風險管理與內(nèi)控優(yōu)化

（1）評估公司內(nèi)部控制體系的健全性和有效性，確保符合法律法規(guī)及行業(yè)標準（如SOX、COSO框架等）。

（2）針對業(yè)務流程中的高風險領(lǐng)域（如采購、銷售、資金管理等）提出風控改進方案。

3. 合規(guī)與舞弊調(diào)查

（1）監(jiān)督公司合規(guī)性（包括財務報告、稅務、數(shù)據(jù)安全等），確保符合國家法規(guī)及內(nèi)部政策。

（2）牽頭調(diào)查重大舞弊、違規(guī)事件，出具調(diào)查報告并推動問責整改。

4. 跨部門協(xié)作與溝通

（1）與財務、法務、業(yè)務部門協(xié)作，推動審計整改措施落地。

（2）定期向高層管理層及審計委員會匯報審計發(fā)現(xiàn)、風險趨勢及管理建議。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，財務、審計等相關(guān)專業(yè)，35歲以內(nèi)優(yōu)先。

2、持有CPA、CIA、ACCA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

3、5年以上審計或風險管理經(jīng)驗。

4、熟悉制造業(yè)行業(yè)審計特點。

5、精通企業(yè)內(nèi)部控制框架及審計流程，熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等。

6、熟練使用Excel、微軟D365等ERP系統(tǒng)，掌握數(shù)據(jù)分析工具（powerBI）者優(yōu)先。

7、較好的邏輯分析、報告撰寫及跨部門溝通能力。

8、原則性強，具備高度保密意識與抗壓能力。

9、 能適應短期出差（如分支機構(gòu)審計）。

10、有大型會計師事務所或上市公司內(nèi)審經(jīng)驗優(yōu)先。

11、 熟悉ISO 27001、ISO9001、ISO14001等合規(guī)標準優(yōu)先。