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崗位職責:
1、業(yè)財融合預算體系搭建與動態(tài)管理(聚焦業(yè)務模型與數(shù)據(jù)聯(lián)動)
(1)基于業(yè)務模型(如收入結(jié)構(gòu)、成本動因)和歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，設(shè)計多維度預算模板(部門/產(chǎn)品/區(qū)域)
(2)建立滾動預測機制，結(jié)合市場變化動態(tài)調(diào)整預算(李度/月度業(yè)務數(shù)據(jù)驅(qū)區(qū)動更新)
(3)開發(fā)預算執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)(如B看板)，設(shè)置關(guān)鍵指標閾值觸發(fā)預警
(4)定期輸出預算健康度評估報告(資金缺口/冗余分析、資源錯配提示)
2、經(jīng)營效能深度診斷與決策支持(貫穿分析-洞察-優(yōu)化全鏈路)
(1)開展預算執(zhí)行差異分析(收入達成率、成本超支率、ROI偏差歸因)
(2)構(gòu)建業(yè)務動因分析模型(量價分析、渠道貢獻度、客戶分層價值評估)
(3)識別低效/冗余環(huán)節(jié)，輸出優(yōu)化方案(如營銷費用重分配、庫存周轉(zhuǎn)提升策略)
(4)提供經(jīng)營決策數(shù)據(jù)包(含敏感度分析、不同情景下的資源調(diào)配建議)
3、全流程財務風控機制建設(shè)(耀蓋事前-事中-事后管控)
(1)制定業(yè)財一體化審批規(guī)則(業(yè)務單據(jù)與預算科目自動校驗邏輯)
(2)執(zhí)行重點流程穿透式審核(采購比價合理性、合同付款條款合規(guī)性)
(3)建立異常交易識別模型(如非標費用波動、超預算支付特征庫)
(4)主導內(nèi)控專項改進(資金安全審計、流程斷點修復方案落地)
4、戰(zhàn)略級異常項目治理(實現(xiàn)風險化解到價值再造)
(1)搭建項目健康度評估體系(現(xiàn)金流壓力測試、里程碑達成率跟蹤)
(2)建立紅黃藍分級預警機制(逾期應收賬款、超期在建工程專項管理)
(3)牽頭跨部門復盤會議(業(yè)務策略糾偏、資源緊急調(diào)用授權(quán))
(4)設(shè)計風險退出路徑(項目止損方案、資產(chǎn)重組可行性論證)
任職要求:
1、本科及以上學歷，財務相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
1-3年的大型制造業(yè)相關(guān)崗位經(jīng)驗，3年以上財務管理工作崗位經(jīng)驗;
熟練使用財務工作軟件如SAP/Orale/金蝶/用友等，財務建能力，良好的溝通能力，團隊協(xié)作能力;