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一、崗位職責(zé)
1、協(xié)助制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，圍繞財(cái)務(wù)合規(guī)、內(nèi)控流程、經(jīng)營(yíng)效益、風(fēng)險(xiǎn)管控等維度，開(kāi)展主板上市公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)（如財(cái)務(wù)收支審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易審計(jì)、募集資金使用審計(jì)、內(nèi)控有效性審計(jì)等）；
2、執(zhí)行審計(jì)程序，收集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與控制缺陷，提出針對(duì)性改進(jìn)建議；
3、跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果，形成閉環(huán)管理，確保審計(jì)結(jié)果落地；
4、協(xié)助對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)（如證監(jiān)會(huì)、交易所）的檢查與問(wèn)詢(xún)工作，提供相關(guān)審計(jì)資料與說(shuō)明；
5、參與公司內(nèi)控體系優(yōu)化，梳理業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控管理制度，提升公司治理水平；
6、關(guān)注主板上市公司監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)（如會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、信披要求、內(nèi)控指引等），推動(dòng)審計(jì)工作與監(jiān)管要求同步更新。
二、任職資格
1、學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有 CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、CIA（國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師）、ACCA 等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先；
2、工作經(jīng)驗(yàn)：3 年以上審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有主板上市公司內(nèi)審工作經(jīng)歷、或會(huì)計(jì)師事務(wù)所上市公司審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司治理準(zhǔn)則》《證券法》等主板監(jiān)管法規(guī)，了解上市公司內(nèi)審工作流程與核心要點(diǎn)；
3、專(zhuān)業(yè)能力：掌握財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的核心方法，能獨(dú)立完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，熟練使用審計(jì)或財(cái)務(wù)軟件（如鼎信諾、易審）及 Office 辦公軟件；具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、邏輯分析能力與問(wèn)題解決能力，能精準(zhǔn)定位業(yè)務(wù)流程中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與控制漏洞；
4、職業(yè)素養(yǎng)：嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德，堅(jiān)持客觀公正、廉潔自律，保守公司商業(yè)秘密；具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、書(shū)面表達(dá)能力，能有效對(duì)接各業(yè)務(wù)部門(mén)與管理層，推動(dòng)審計(jì)工作開(kāi)展；抗壓能力強(qiáng)，適應(yīng)階段性出差與項(xiàng)目攻堅(jiān)需求。