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（1）將項目情況提交至第三方，確認上游公司； （2）簽訂制作銷售合同、采購合同，并完成審核流程蓋章，催收原件并交企管存檔； （3）根據(jù)《首營資料清單》，收集上游、下游、產(chǎn)品資質(zhì)等首營資料掃描件，并將掃描件交給質(zhì)管部存檔； （4）ERP系統(tǒng)操作：下游資信的申請、入庫、出庫、寄售出庫、寄售確認、采銷退補價、采銷寄售退貨、賬期調(diào)整、發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾稽； （5）操作醫(yī)院平臺： 1、日常維護平臺資料信息； 2、處理并核對平臺訂單，維護發(fā)票； （6）根據(jù)醫(yī)院訂單操作掛網(wǎng)確認：登錄陽光采購平臺，確認醫(yī)院掛網(wǎng)價格和配送關(guān)系，處理平臺單據(jù)，維護發(fā)票； （7）根據(jù)醫(yī)院訂單，與廠家進行確認，并在廠家系統(tǒng)下訂單； （8）根據(jù)訂單發(fā)起貨款支付審批，督促廠家發(fā)貨，并跟進到貨情況；催收進項發(fā)票，完成進項發(fā)票勾稽； (9)根據(jù)《隨貨同行單》督促完成訂單采購入庫，并催收檢驗報告或產(chǎn)品合格證； (10)負責產(chǎn)品發(fā)貨的預(yù)約，并準備隨貨同行的所有相關(guān)資料給送貨員; (11)跟進貨物安裝驗收進度，催收出庫資料：驗收報告、標簽、合格證等； (12)根據(jù)醫(yī)院合同簽訂的產(chǎn)品，完成出庫、開票； (13)回收上下游債權(quán)債務(wù)憑據(jù)（包含不限于隨貨同行單、發(fā)票回執(zhí)）； (14)負責與上游完成對賬，協(xié)助銷售人員核對下游對賬差異； (15)根據(jù)《業(yè)務(wù)流程手冊》負責各環(huán)節(jié)的流程發(fā)起與跟進; (16)跟進銷售關(guān)于長期未動銷產(chǎn)品庫存，溝通滯銷庫存、近效期庫存的處理； (17)項目回款后，與財務(wù)進行認款； (18)根據(jù)項目進度實時整理項目臺賬； (19)每月整理耗材項目銷售情況表； (20)每月25日前提交次月資金計劃； (21)日報、月度工作計劃； （22）此工作崗位上班地點為：廣西玉林市。