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1、審核ERP相關請示流程（如月度資金計劃、資金日報、押金退款等）。
2、日常報銷單據的整理、審核及傳遞。
3、會計憑證錄入、科目余額檢查及其他賬務處理。
4、在用友財務系統(tǒng)憑證制單時，需逐一檢查與現(xiàn)金、銀行存款有關的憑證附件（包含：銀行回單，審批單等）是否完備，否則不得系統(tǒng)制單。
5、納稅申報表的編制、納稅流程的申請及申報。
6、每月核對非正常人員往來、單位往來款，并上報財務負責人。
7、每月和出納及財務管理員盤點現(xiàn)金，核對收費數據。
8、對項目或分公司財務數據編制并分析。
9、核對項目各項財務票據的使用情況（包含發(fā)票、收據等）。
10、按制度規(guī)定下項目檢查，主要對應收款賬齡、多種經營、停車收費、垃圾清運、能耗（含代收代付）、工程維修改造等方面現(xiàn)場核查，平時同項目保持溝通，及時處理項目反饋的問題。
11、合同應收應付臺賬及清單登記及管理，配合回款工作（包含開發(fā)商欠費催收，代收代付能耗，多種經營等）。
12、前期銷配或顧問項目每月銷配款或補貼款等結算表的審核。
13、新增交付物業(yè)基礎資料的復核。
14、對項目財務管理員和非財務人員進行培訓，指導。
15、每月進行憑證裝訂，做好財務資料的檔案保管。
職位福利：節(jié)日福利、五險一金、包吃、包住、年底雙薪、員工食堂