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1.監(jiān)控定購、采購、收貨、儲存和分發(fā)事務；
2.檢查食物、飲料和一般物品的收貨報告、分發(fā)和轉送；
3.準備每日食物、酒水、飲料成本日報；
4.估計最大和最小庫存量，確定有效庫存量。執(zhí)行現(xiàn)場檢查；
5.與信息部協(xié)調餐飲收銀系統(tǒng)程序；
6.整理內部簽單、食品飲料和其他內部物資轉移，登錄日報及月末報表；
7.協(xié)助餐飲部核算建立標準成本卡以及特殊活動的成本；
8.例行審計銷售系統(tǒng)，確保正確定價和標明有矛盾的地方；
9.在需要時對存貨進行全面盤點；
10.核算菜譜成本，節(jié)日活動宴會餐飲等成本。例如：節(jié)日促銷，春節(jié)，情人節(jié)等成本；
11.負責月末存貨盤點及盤點單據(jù)錄入并制作月末餐飲控制報告及月末結賬工作；
12.通過每月的菜單系統(tǒng)管理，估價各餐廳菜單上每款菜的受歡迎程度；
13.每周至少一次與餐飲部及相關部門進行溝通、協(xié)調；
14.配合采購部及相關部門人員定期進行市場調查，并對供應商定價提供成本意見；
15.對固定資產(chǎn)進行管理、計提折舊、制作憑證，進行賬務處理；
16.根據(jù)相關規(guī)定管理各類資產(chǎn)，并定期進行盤點核算；
17.準備任何必要的項目情況摘要和固定資產(chǎn)報告中增加的資產(chǎn)和處置的資產(chǎn)；
18.對商品進行管理，堅持驗收、領發(fā)制度，對物料用品、低值易耗品進行管理，根據(jù)倉庫保管員送來的驗收單、直撥單和經(jīng)審核批準領料單登記數(shù)量、金額明細賬，制作憑證進行賬務處理；
19經(jīng)常與保管員進行對賬，做到帳帳相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，對壞賬、掛賬及時處理。月終組織倉庫和各營業(yè)網(wǎng)點做好實物盤點，根據(jù)盤點表做帳務處理，并做到帳物、賬賬相符；
20.認真考核費用的發(fā)生、待攤制作憑證、賬務處理。在保證質量的前提下，努力降低成本，減少費用，控制各項成本費用的開支；
21.對比供應商文件，處理和匹配發(fā)票并遞送與采購訂單相對應的票據(jù)；
22.確保“三項匹配”即一份被正確認可的采購文件、一份被正確簽署的收貨文件、上述兩份文件必須與供應商提供的發(fā)票相匹配；
23.審閱收貨報告，檢查總分類賬的編碼是否正確并確保發(fā)票被正確匯總；
24.核對供應商結賬單；
25.核對收貨報告和存貨；
26.核對應付賬款系統(tǒng)輸入信息；
27.使發(fā)票與結賬單一致同時檢查發(fā)票的真實性并登記；
28.逐筆登記、入賬并與總分類賬平衡；
29.維持有效的文檔系統(tǒng)。未付款的供應商發(fā)票按供應商編碼排列，已付款的供應商發(fā)票按付款的月份排列。記錄必須保存三十年以備審計和稅務檢查之用；
30.用專業(yè)的和謙遜的態(tài)度回答供應商所有合理的請求；
31.完成應付賬款月末結算；
32.編制應付賬款賬齡分析以及每月付款計劃；
33.完成上級安排的其他工作任務。