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任職要求：
本科及以上
會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)
初級職稱以上
熟悉各項(xiàng)會計(jì)政策、稅務(wù)政策
熟練使用SAP和K3系統(tǒng)
熟悉辦公軟件使用、具有獨(dú)立思考能力和溝通協(xié)調(diào)能力
3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)；身體健康，能適應(yīng)加班。
工作內(nèi)容：
銷售開票
1、審核出納開具的增值稅發(fā)票，并及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、按照收入準(zhǔn)則要求，對非票收入準(zhǔn)確核算。
3、每日回款、開票等日常經(jīng)營數(shù)據(jù)收集匯總和通報(bào)。
應(yīng)收款項(xiàng)
1、嚴(yán)格按照備用金管理制度進(jìn)行員工借款管理
2、每月結(jié)賬前出具應(yīng)收賬款明細(xì)表、賬齡表、超期應(yīng)收明細(xì)表，每月15日前出具客戶對賬單
3、每月與成本會計(jì)出具兩金分析報(bào)告，并推動(dòng)壓降措施的實(shí)施
4、督促業(yè)務(wù)人員催收到期應(yīng)收款
5、對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付款進(jìn)行核對、催收、清理，發(fā)出對賬函；
應(yīng)付款項(xiàng)
1、準(zhǔn)確、及時(shí)做好材料發(fā)票審核、統(tǒng)籌材料發(fā)票入賬。
2、定期進(jìn)行應(yīng)付款項(xiàng)核對，發(fā)對賬單，確保應(yīng)付款項(xiàng)完整準(zhǔn)確。
3、復(fù)核月度材料、備件等付款，確保準(zhǔn)確支付。
4、按時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證
存貨
1、參與產(chǎn)成品、原材料盤點(diǎn)，確保存貨賬實(shí)相符。
2、做好原材料、產(chǎn)成品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分類，做好存貨分析，以分析數(shù)據(jù)推動(dòng)相關(guān)部門進(jìn)行存貨壓降；
3、每季度對存貨進(jìn)行減值測試，準(zhǔn)確核算并合理反映存貨價(jià)值。
4、對發(fā)出商品進(jìn)行管理，包括賬務(wù)核對、督促開票等；
其他：領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
福利待遇：
工資：試用期4K，轉(zhuǎn)正4.5K
?。河凶∷?，4人間
吃：有食堂，餐補(bǔ)12/天
休息：雙休，節(jié)假日放假
繳納社保
短期3-6個(gè)月