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一、工作職責(zé) 1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章 制度及工作流程，并貫徹實(shí)施; 2、組織實(shí)施常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，排 查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律、營(yíng)運(yùn)等合 規(guī)審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議;; 3.對(duì)投訴舉報(bào)案件調(diào)查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和 建議的落實(shí); 4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效 性，編制內(nèi)控審核報(bào)告; 5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管 理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的 執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查; 6、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì); 7、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;