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負責料件：大宗物料，設備、電子件、化工，配件類的均可 1. 收集與建立采購信息：潛在供方的評審，簽定供貨合同，供應商的定期評審，匯總產(chǎn)品的總清單； 2. 供應商談判降低采購物料成本：對產(chǎn)品成本的構(gòu)成進行分析，進行供應商之間成本對比，建立價格BASE表； 3. 日常生產(chǎn)物料的采購和帳務處理：根據(jù)各組織提供的《請購單》開發(fā)、考核并確定供應商，商議價格與交期，確保采購達成，根據(jù)采購流程，建立、列印、分發(fā)采購訂單，并輸入SAP系統(tǒng)和文檔，進度追蹤，物料貨款的帳務處理； 4. 供應商的監(jiān)控、管理、開發(fā)：跟蹤供應商的交付狀況并反饋信息進行改善，提高供應商對質(zhì)量和成本的控制能力，提供相關(guān)資源的支持，根據(jù)現(xiàn)有的供應商資源進行分析，淘汰沒有競爭力的供應商，合并同類產(chǎn)品的采購渠道，引進好的供應商，供應商檔案的建立與維護； 5. 采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析：采購成本降低統(tǒng)計，采購金額統(tǒng)計分析，暫估統(tǒng)計、分析，庫存統(tǒng)計、分析，應付周轉(zhuǎn)天數(shù)、應付金額統(tǒng)計，交付達成率、進料合格率統(tǒng)計、分析； 6. 對工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場提出改善，配合相關(guān)部門進行改善；