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1、審核業(yè)務(wù)部傳送的所有支出單據(jù)。 2、負(fù)責(zé)公司銀行U盾制單，并且向公司負(fù)責(zé)人請款、付款。 2、負(fù)責(zé)每日收付款錄入公司系統(tǒng)。 4、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷統(tǒng)計(jì)。 5、負(fù)責(zé)核對業(yè)務(wù)日出入庫單據(jù)、收付款單據(jù)、銀行余額、庫存。 6、整理收到的承兌單據(jù)。 7、負(fù)責(zé)整理所有對接財(cái)務(wù)的紙質(zhì)單據(jù)。 8、負(fù)責(zé)核對銷售業(yè)務(wù)銷售單據(jù)和銷項(xiàng)發(fā)票、采購單據(jù)合進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 9、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)好集團(tuán)日報(bào)、月報(bào)表，每日和每月給領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 10、協(xié)同業(yè)務(wù)人員整理采購銷售合同并且及時發(fā)至共享文件夾。 11、負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局報(bào)送月報(bào)表、季報(bào)表和年報(bào)表等相關(guān)多個報(bào)表。 12、完成隨時領(lǐng)導(dǎo)、公司負(fù)責(zé)人安排的其他工作。