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1.內(nèi)控體系建設(shè)：
負(fù)責(zé)建立和完善公司的內(nèi)部控制體系，制定相關(guān)制度和流程。
確保內(nèi)控體系符合法律法規(guī)和公司戰(zhàn)略的要求。
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：
組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)。
制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響。
3.內(nèi)部控制監(jiān)督：
監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。
定期對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。
4.內(nèi)部審計(jì)管理：
組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，包括制定審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施審計(jì)程序、撰寫審計(jì)報(bào)告等。
跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保整改措施的有效執(zhí)行。
5.合規(guī)管理：
確保公司的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。
提供合規(guī)咨詢和培訓(xùn)，提高員工的合規(guī)意識(shí)。
6.流程優(yōu)化：
分析公司業(yè)務(wù)流程，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和優(yōu)化機(jī)會(huì)。
推動(dòng)流程優(yōu)化項(xiàng)目，提高工作效率和內(nèi)部控制效果。