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崗位職責：

職責一 渠道開發(fā)與拓展，為了拓展優(yōu)質的供應商資源和市場渠道， 開發(fā)新供應商和采購渠道，發(fā)掘更多潛在市場機會，增強公司的供應鏈競爭力。。
職責二 供應商溝通與協(xié)調，為了維護良好的供應商關系， 負責日常與供應商的溝通與協(xié)調，確保信息傳遞準確無誤，問題得到及時解決。
職責三 供應商評估與準入，為了保證供應商的質量和合規(guī)性， 收集供應商及相關產品的資質證明材料，開展長期供應商的準入及定期評價，確保供應商符合公司的高標準。
職責四 訂單處理與跟進，為了確保采購訂單的準確性和及時性， 負責創(chuàng)建采購訂單，確保訂單信息準確無誤，并及時通知相關部門和供應商。
職責五 數(shù)據(jù)分析與報告，為了提供準確數(shù)據(jù)支持，幫助管理層做出明智決策， 提供完整的采購數(shù)據(jù)。
職責六 運輸與退換貨跟蹤，為了確保采購產品的順利運輸和質量問題的有效處理， 負責跟蹤采購產品的運輸進度和退換貨事宜，確保所有物流活動按時完成，產品質量符合要求，并在出現(xiàn)問題時迅速響應和解決
職責七 NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，為了保證采購流程的及時性及財務數(shù)據(jù)的準確性，負責NC系統(tǒng)相關表單和數(shù)據(jù)錄入。
職責八 合同流轉與蓋章，為了確保合同的合法性和有效性， 協(xié)助準備和核對采購合同，確保文件內容無誤，符合公司政策和法規(guī)要求；負責合同的內部流轉、蓋章和存檔。
職責九 付款跟蹤與協(xié)調，為了確保預付賬款的準確性和合規(guī)性， 跟蹤付款進度，協(xié)助財務部門進行預付賬款自查分析表的編制和跟進，確保所有預付款項有據(jù)可查，資金使用合理。
職責十 內部協(xié)調與支持，為了確保各部門之間的協(xié)同工作， 協(xié)助采購專員與其他部門（如財務、出入庫等）進行溝通協(xié)調，確保采購流程的順暢進行。
職責十一 數(shù)據(jù)分析與報告，為了提供全面、多維度的數(shù)據(jù)支持，幫助管理層做出明智決策， 提供各類完整的采購數(shù)據(jù)。

任職要求：

1、學歷要求：統(tǒng)招本科以上學歷；

2、經驗要求：有接觸過采購相關工作經歷，有醫(yī)療行業(yè)/設備維修服務行業(yè)經驗者優(yōu)先。（可接受應屆畢業(yè)生）

3、技能要求：熟練運用Office辦公軟件；

4、能力要求：良好的溝通及協(xié)調能力，應變能力強；有良好額度團隊合作精神及抗壓能力。