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一、關(guān)鍵崗位職責(zé)
1、業(yè)務(wù)銷售分析：
（1）業(yè)績追蹤與歸因：建立銷售業(yè)績監(jiān)控體系，定期分析各渠道、各產(chǎn)品線、各部門的銷售收入、完成進度及目標(biāo)差距，深度挖掘增長驅(qū)動因素與下滑根本原因。
（2）銷售預(yù)測與目標(biāo)管理：協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定科學(xué)、合理的銷售預(yù)算與滾動預(yù)測，并監(jiān)控執(zhí)行過程，及時預(yù)警風(fēng)險。
（3）客戶與渠道分析：進行客戶分層分析、生命周期價值分析及渠道投入產(chǎn)出效率分析，為銷售策略優(yōu)化、資源精準投放提供數(shù)據(jù)支持。
（4）市場投入分析：評估市場活動、廣告投放的銷售轉(zhuǎn)化效率，分析營銷費用（如推廣費、渠道傭金）的有效性，確保市場投入產(chǎn)出最大化。
2.利潤分析
（1）多維毛利分析：負責(zé)公司整體、各產(chǎn)品線、各客戶群、各訂單級別的毛利率分析，洞察毛利波動原因（如價格、成本、促銷、結(jié)構(gòu)變化等）。
（2）成本與費用管控：深入分析主營業(yè)務(wù)成本（COGS）及各項運營費用（OPEX）的構(gòu)成與變動趨勢，識別降本增效的機會點，并推動改進措施落地。
（3）盈虧平衡與模擬測算：對新業(yè)務(wù)、新項目、新產(chǎn)品進行盈虧平衡分析、敏感性分析和財務(wù)可行性測算，為業(yè)務(wù)總監(jiān)的銷售決策提供關(guān)鍵財務(wù)依據(jù)。
（4）定價策略支持：基于成本、競爭格局和市場需求，參與制定和評估產(chǎn)品及服務(wù)的定價策略，確保定價的競爭力與盈利性。
3.決策支持與流程優(yōu)化
（1）經(jīng)營分析會主導(dǎo)：負責(zé)準備月度/季度經(jīng)營分析會材料，清晰呈現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)狀況，揭示核心問題，并提出前瞻性建議。
（2）數(shù)據(jù)模型與工具建設(shè)：構(gòu)建和維護財務(wù)分析模型與BI數(shù)據(jù)看板，自動化報告流程，提升數(shù)據(jù)分析效率與準確性。
（3）流程賦能：參與優(yōu)化業(yè)務(wù)端的財務(wù)流程（如合同審批、費用報銷），在控制風(fēng)險的同時，提升業(yè)務(wù)運營效率。