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1、原材料采購的核算工作。
2、每月出具預(yù)算執(zhí)行表中的相關(guān)報表。
3、應(yīng)付、預(yù)付賬款的管理及核對工作，每月與采購部及客戶核對并做好書面對賬記錄。
4、金蝶ERP系統(tǒng)與財務(wù)的核對。
5、每月底生產(chǎn)成本的歸集、計算及結(jié)轉(zhuǎn)。
6、工資、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費的計提及結(jié)轉(zhuǎn)工作。
7、配合審計人員做好應(yīng)付、預(yù)付賬款的函證工作。
8、社保費的計提分配，應(yīng)付職工薪酬中個人繳納部分調(diào)整至其他應(yīng)付款—代扣代繳—社保費，依內(nèi)控要求應(yīng)分別進入生產(chǎn)成本、制造費用及管理費用。
9、存貨月底的盤點工作（每月至少要對部分存貨做現(xiàn)場盤點，并審核物流部門的盤點表。
10、做好財務(wù)部、供應(yīng)鏈管理部及生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)溝通工作。
11、每月工作報表的打印歸檔工作。
12、每月成本分析工作。
13、協(xié)助成本主管、財務(wù)部長完成公司交給財務(wù)部的其他任務(wù)。