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崗位職責 一、審計規(guī)劃與執(zhí)行 1.根據上海交易所、臺灣交易所上市法及公司（及上級主管）要求，編制年度/季度審計計劃，明確管理審計、過程審計、專項稽核的優(yōu)先級與資源分配。 2.制訂相應審計方案并開展審計項目。 3.編制/修改內控文件制度及管理辦法 二、過程審計與管理審計 1.執(zhí)行審計，識別內控漏洞、管理疏漏、、重要作業(yè)無標準或未按標準開展工作等，如。 ① 物流管理：年中、年末盤點監(jiān)督、存貨管理、呆滯庫存、器具管理、 不良/閑置資產管理 ②人事管理：工時準確性、計件、計時工資合理性、薪酬管理、勞務用工； ③生產管理：投入產出、廢品管理 ④項目管理：流程職責符合度執(zhí)行，項目設備、模具、工裝、檢具的采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)流程執(zhí)行情況 ⑤采購合規(guī)性：供應商往來款項、采購行為合規(guī)性、定點定價公平公開性、采購價格合理性、外協(xié)外購件 ⑥業(yè)務管理：應收賬款、模具回款及時性、客戶資產管理 ⑦財務：成本核算、報價流程、項目成本監(jiān)控 2.審計供應商、采購的管理機制（如：供應商準入、管理及比/議價/招投標等采購流程的執(zhí)行標準化、關鍵零部件備貨周期合理性等）與執(zhí)行狀況。 3.檢查反商業(yè)賄賂政策執(zhí)行情況（如采購合同審批流程、禮品登記臺賬等）。 4.配合具體業(yè)務需求，持續(xù)優(yōu)化核絕權限表、OA審批流程，提升工作效率與決策效率 三、稽核與整改閉環(huán) 1.建立審計問題臺賬，對重大、高風險項進行有效跟進管理，確保整改效果。 2.通過審計復盤提煉共性問題，向相關方輸出標準化管控建議，并推動相關方制定糾正及預防措施，定期回顧、評估整改措施長期成效。 3.配合第三方審查工作，如交易所、會計師，提供內控查核佐證資料并反饋問題。 任職要求 1.本科及以上學歷 2.42周歲以內 3.可接受國內各地長期出差 4.熟悉汽車行業(yè)執(zhí)行標準 5.制造類企業(yè)同崗位工作經驗3年以上